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泰州市中級人民法院2017年度部門預算執行及其他財政收支情況審計結果公告
發布日期:2018-12-24 13:59 信息來源:城審處瀏覽次數:字號:[ ]

2018年第10期

總第117期

 

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定,泰州市審計局派出審計組,自2018年3月8日至4月25日,對泰州市中級人民法院(以下簡稱“市中院”)2017年度部門預算執行和其他財政收支進行了審計?,F將審計結果公告如下:

一、基本情況

市中院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,對市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。內設辦公室、法官人事處、新聞處、審判管理辦公室、研究室、行政裝備處、法警支隊、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭等22個庭處室,下屬2家事業單位,分別是泰州市審判服務中心、泰州市法官培訓中心,不單獨編制部門預算。核定人員編制為211名,其中:政法專項編制172名,行政附屬編制15名,差額事業編制4名,自收自支事業編制20名,實有在職人員179人,其中:政法專項編制人員146人,行政附屬編制人員15人,差額事業編制人員3人,自收自支事業編制人員15人。該單位執行的是行政單位會計制度。

市人大批復的2017年收入總預算為6650.08萬元,其中:財政撥款(補助)資金4042.76萬元,納入預算管理資金2607.32萬元(主要為訴訟費收入)。支出總預算6650.08萬元,其中:基本支出3824.4萬元,項目支出2825.68萬元。實際當年財政下達預算8371.47萬元,比人大批復的部門預算增加1721.39萬元,主要為:2017年度政法轉移支付資金553萬元,2017年度國家司法救助資金103.86萬元,增人增資經費389.35萬元,預算內往來追加2016年度效能建設考核獎勵資金等328.18萬元,動用上年政法轉移支付資金結余347萬元。2017年市中院部門收入決算合計7663.26萬元,完成預算的91.54%;支出決算合計7869.14萬元,完成預算的94%。

2017年末,市中院賬面資產合計21173.94萬元,負債合計3350.7萬元,凈資產合計17823.24萬元。

2017年,市中院“三公經費”開支合計174.28萬元,比上年增加11.27萬元,增長7%,其中:因公出國(境)支出、公務用車購置及運行維護費支出分別為15.84萬元、152.87萬元,比上年分別增長155%、34%;公務接待費支出7.02萬元,比上年下降84%。會議費支出21.25萬元,比上年減少6.24萬元,下降23%。

二、審計評價意見

審計結果表明,市中院提供的相關會計資料基本真實地反映了當年的財政收支情況,財政收支核算基本符合行政事業單位會計制度等規定,財務內部控制制度基本健全,但在預算執行、物資采購管理等方面還存在不足。

三、審計發現的主要問題

1.合同約定外支付相關服務公司的工作人員考核獎金80800元。

2017年,市中院在按合同約定支付的款項之外又支付了保安、輔警人員考核獎金50000元,支付物業人員考核獎金24500元,支付食堂人員考核獎金6300元,合計80800元。

審計期間,市中院已進行了整改,在2018年度合同簽訂中約定合同總價包括市中院對保安、物業人員的考核獎勵等一切費用,由市中院負責檢查考核。

2.超預算列支公務接待費、公務用車購置及運行經費。

市中院2017年超預算列支公務接待費13031元,超預算列支車輛購置及運行費453722.31元。

3.物業管理、安保服務及部分空調購買未履行政府采購程序。

(1)2017年1月,市中院物業管理和安保服務未履行政府采購程序。

市中院已進行了整改,2018年度的物業、安保服務進行了公開招投標,履行了政府采購程序。

(2)2017年7月,市中院購買了4臺(KFR-35GW)格力空調和1臺(KFR-50LW)格力空調,未履行政府采購程序。

4.未按規定收取履約保證金。   

市中院未向信訪中心擴建工程項目中標單位收取履約保證金。

5.訴訟費緩、減、免交的管理不夠規范。

市中院對訴訟費的緩交、減交、免交,未建立相應的內控制度,也未能提供相應的臺賬和數據。

6.部分執行款未及時清理。

截至2017年底,市中院執行款賬面余額25189019.71元,未及時清理。

四、審計建議及發現問題的整改情況

針對審計發現的問題,泰州市審計局依法出具了審計報告,并提出了加強預算執行管理、強化政府采購意識、加大訴訟費收入的管理力度等三條建議。市中院對存在的問題進行了整改,收取信訪中心擴建工程項目履約保證金66萬元,制定了《泰州市中級人民法院關于訴訟費用減免緩實施規定(試行)》;對執行款進行了清退。


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